Poslovanje Splošne bolnišnice Celje v prvih devetih mesecih leta 2013

V prvih devetih mesecih letošnjega leta smo v Splošni bolnišnici Celje zdravili skoraj 26.000 bolnikov in opravili nekaj več kot 237.000 specialističnih ambulantnih pregledov in preiskav. V tem obdobju smo dosegli tudi zelo dobro utež, ki je eden od obračunskih elementov SPP sistema. V tem elementu, ki nam prikazuje zahtevnost obravnavanih bolnikov, smo v celjski bolnišnici v tem obdobju presegli planirano vrednost.

V prvih devetih mesecih letošnjega leta smo v Splošni bolnišnici Celje zdravili skoraj 26.000 bolnikov in opravili nekaj več kot 237.000 specialističnih ambulantnih pregledov in preiskav. V tem obdobju smo dosegli tudi zelo dobro utež, ki je eden od obračunskih elementov SPP sistema. V tem elementu, ki nam prikazuje zahtevnost obravnavanih bolnikov, smo v celjski bolnišnici v tem obdobju presegli planirano vrednost.

POSLOVANJE BOLNIŠNICE V PRVIH DEVETIH MESECIH LETOŠNJEGA LETA

Realizacija programa

Pri posebej načrtovanih programih, med katerimi so večinoma primeri z dolgo čakalno dobo (ortopedske operacije, operacije na ožilju,…), smo v prvih devetih mesecev letošnjega leta dosegli zastavljene načrte. Je pa obseg teh programov v primerjavi z realizacijo v preteklem letu manjši, saj nam ZZZS plača le še 5% preseganje teh programov, medtem ko jih je v preteklem letu 10%, v letih pred njim pa celo 20%. Na področju specialistično ambulantne dejavnosti je realiziran obseg dela za cca. 1% večji od realiziranega obsega v enakem obdobju lani in za skoraj 2% večji od načrtovanega.

Finančni vidik

Poslovanje bolnišnice je bilo v prvih devetih mesecih leta 2013 usmerjeno v uresničevanje zastavljenih ciljev in ukrepov iz Finančnega načrta 2013. Z njim je predvideno znižanje prihodkov v primerjavi z letom 2012 za dobrih 5 milijonov evrov. Ker je program dela praktično ostal na ravni iz preteklega leta je edina pot k uravnoteženemu poslovanju nižanje stroškov opravljenih storitev. V Finančni načrt so bili tako vključeni številni ukrepi z opredeljenimi finančnimi učinki.

Ocenjeni skupni prihodki v prvih devetih mesecih letošnjega leta so za 3,12% nižji od prihodkov v enakem obdobju lani, kar znaša cca. 2,058 milijona evrov. Ocenjeni skupni odhodki v tem obdobju pa so za 4,94% ali za 3,329 miljonov evrov nižji od stroškov v prvih devetih mesecih leta 2012. To pomeni, da nam je v letu 2013 v bolnišnici uspelo v večji meri znižati stroške poslovanja kot so se znižali prihodki iz poslovanja. Ob tem je bil letos opravljen enak obseg dela kot v letu 2012, na nekaterih segmentih celo večji.

Z raznimi ukrepi je bolnišnica uspela v veliki meri uresničiti zastavljene cilje v Finančnem načrtu 2013. Stroški dela so v obravnavanem obdobju ostali v okviru načrtovanih vrednosti oz. so še nekoliko nižji. Na njihovo višino so vplivali izplačilo regresa za leto 2012 z zamudnimi obrestmi, znižanje plač in dodatnega pokojninskega zavarovanja s 1. 6. 2013 in manjše skupno število izplačanih delavcev iz ur od načrtovanega. Nekoliko manj uspešni smo bili na področju nižanja stroškov zdravstvenega materiala, kjer zaradi dolgotrajnosti postopkov javnega naročanja nismo uspeli uresničiti vseh zastavljenih varčevalnih ukrepov. K nepričakovanemu višanju stroškov je prispevala še višja stopnja DDV, višji od načrtovanih pa so bili tudi stroški vzdrževanja.

Kljub temu, da je bolnišnica naredila veliko na področju nižanja stroškov pa ni uspela v celoti doseči ciljev iz Finančnega načrta 2013. Zato je bil za obdobje prvih devetih mesecev letošnjega leta ocenjen negativni poslovni rezultat v višini 314.869,00 evrov, kar je 0,49% celotnega prihodka. Ob tem je treba poudariti še dejstvo, da je Splošna bolnišnica Celje svoje obveznosti do dobavitelje v obravnavanem obdobju poravnavala tekoče.

Ocena poslovanja do konca leta 2013

Na podlagi izhodišča, da bo bolnišnica do konca leta 2013 opravila celotni obsega dela, ki ga je dogovorila z ZZZS in tako dosegla vse načrtovane prihodke s Finančnim načrtom 2013 ter jih na nekaterih segmentih celo presegla (za slab 1% oz. nekaj več kot 0,8 milijonov evrov) , smo ocenili, da bodo prihodki v letu 2013 za 4,68% oz. za 4,2 milijonov evrov manjši kot v letu 2012. Prav tako bodo po naših ocenah konec leta višji tudi načrtovani odhodki in sicer za 1,31% oz. za 1,1 milijon evrov. Ob upoštevanju navedenih izhodišč ocenjujemo, da bo imela naša bolnišnica ob koncu leta izkazan negativni poslovni rezultat v višini 292.096,00 evrov, kar predstavlja izgubo v višini 0,34% celotnega prihodka.

Pozitivno bo na poslovanje bolnišnice vplivala ugodna rešitev arbitražnega zahtevka v korist bolnišnice ter pridobitev dodatnih finančnih sredstev za pokritje stroškov robotske kirurgije. Z Aneksom 2 k Dogovoru 2013 je namreč bolnišnica pridobila dodatna finančna sredstva za pokritje stroškov robotske kirurgije za 100 primerov, za leto 2014 pa so predvidena dodatna finančna sredstva za 200 posegov.

Čakalne dobe

V skladu s Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah v Splošni bolnišnici Celje redno preverjamo vse čakalne sezname. Najdaljšo dopustno čakalno dobo presegamo pri ortopedskih operacijah vstavitev endoprotez kolena in kolka, operacijah Hallux-ov in ram, pri operacijah na ožilju, v ambulanti za maksilofacialno kirurgijo, kardiološki ambulanti, UZ diagnostiki dojke in ultrazvoku srca, pri diagnostiki z magnetno resonanco, pri operacijah karpalnega kanala in Dupuytrenove kontrakture in artroskopijah kolena.

Investicije

V zadnjih letih se hkrati z zniževanjem sredstev za pokrivanje tekočih stroškov poslovanja znižujejo tudi sredstva , namenjena za investicijsko dejavnost. ZZZS je v letu 2013 amortizacijska sredstva, ki predstavljajo glavni lastni vir za investicije, še dodatno zmanjšal za 20%. Zato je bil tudi letošnji investicijski načrt omejen samo na najnujnejše nabave dotrajane medicinske in nemedicinske opreme ter zaključna vlaganja v energetsko sanacijo in v izgradnjo Urgentnega centra Celje. V obdobju prvih devetih mesecev letošnjega leta je bilo nabavljenih ali je v postopku nabave za približno 1 milijon evrov nabav medicinske opreme, večinoma iz lastnih amortizacijskih sredstev. Med tekočimi vzdrževalnimi deli naj omenimo obnovo sanitarnih in funkcionalnih prostorov Oddelka za hematologijo in onkologijo ter zamenjavo dvigala na Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja. V letošnjem letu je v prenovljenih prostorih in z novo opremo začela delovati Dnevna bolnišnica, v kateri poteka sistemsko zdravljenje onkoloških pacientk, obolelih za rakom dojke ter pacientov, obolelih za rakom debelega črevesa.