Poslovanje Splošne bolnišnice Celje v letu 2018

Analiza prihodkov in odhodkov

V letu 2018 je celjska bolnišnica realizirala skupne prihodke v višini  107,083 mio € in so bili za 6,58 % višji od doseženih v letu 2017 in za 0,42 % višji od načrtovanih. V enakem obdobju so odhodki iz poslovanja znašali 110,632 mio evrov (za 3,9 % višji od doseženih v letu 2017 ter za 0,2 % višji od načrtovanih). Rezultat se torej izboljšuje v primerjavi z letom 2017, ko je bolnišnica realizirala prihodke iz poslovanja (brez interventnih sredstev) v višini 100,477 mio evrov in imela negativen rezultat v višini 5,999 mio evrov oz. 6 % vseh prihodkov

Poslovanje in uresničevanje načrtovanega obsega dela

Poslovno leto 2018 je bilo za Splošno bolnišnico Celje zaznamovano z začetkom uvedbe sanacije. Skupaj s Finančnim načrtom za leto 2018 smo pripravili štiriletni sanacijski program, v katerem smo zastavili ukrepe in aktivnosti za vzpostavitev takšnega sistema, ki bo najkasneje v letu 2021 omogočal uravnoteženo poslovanje.

Upoštevajoč vsa izhodišča, od povečanja cen zdravstvenih storitev in pridobitve nekaterih dodatnih programov na eni strani do istočasnega povečanja stroškov dela v skladu z aneksi h kolektivnim pogodbam iz leta 2017 in sprostitve ukrepov iz obdobja gospodarske krize na drugi, pa načrtovane rezultate sanacijskih ukrepov, smo v finančnem načrtu za leto 2018 predvideli negativno poslovanje v višini 3,778 mio evrov. 

Aktivnosti za izboljševanje delovnih procesov in optimizacijo organizacije dela so bile skozi vse leto usmerjene v uresničevanje zastavljenih ciljev tako finančnega načrta kot sanacijskega programa. Najmočneje smo se v prvem letu sanacije na prihodkovnem delu lotili z ukrepom 100 % uresničevanja zastavljenega programa in s pravilnim ter doslednim beleženjem storitev. V letu 2018 je bil skupaj z realizacijo enkratnih dodatnih programov, načrtovani program akutne obravnave dosežen v 99,44 %. Kljub temu, da smo v letu 2018 bolnišnično zdravili 79 pacientov več kot v letu 2017 pa nismo v celoti dosegli rednega pogodbeno načrtovanega obsega akutne obravnave. Do tega je prišlo zaradi padca letne povprečne uteži glede na leto 2017, za nedoseganje pa obstaja še več razlogov. En je obravnava pacientov, ki so bili pred odprtjem urgentnega centra hospitalizirani, zdaj pa so obravnavani na opazovalnih posteljah v urgentnem centru. Drugi razlog pa je prenos obravnav posameznih bolezenskih stanj iz bolnišnične v ambulantno obravnavo. V zadnjih letih se je tako v ambulantno obravnavo prenesel celoten program angiografij, karpalnih kanalov, operacij krčnih žil. Temu pa ni v celoti sledilo tudi prestrukturiranje programa do ZZZS.

Kljub temu, da zaradi navedenega načrtovanega programa akutne obravnave nismo uspeli v celoti izvesti pa smo s presežki dela na nekaterih drugih programih (CT, MRI, specialistično ambulantni pregledi, diagnostični pregledi) dosegli celotno načrtovano pogodbeno vrednost iz pogodbe z ZZZS.  

Na stroškovni strani smo se hitro in učinkovito lotili in delali na zniževanju stroškov pri nabavi in uporabi zdravstvenega materiala in zdravil. Največ težav v finančnem poslovanju pa so prinašali zvišani stroški dela, ki jih realno zvišanje cen zdravstvenih storitev v letu 2018 ni pokrilo v celoti.             

V letu 2018 smo uresničevali tudi zastavljene načrte na področju investicij. Večja medicinska oprema, ki smo jo nabavili z lastnimi sredstvi ali pa jo je financiralo Ministrstvo za zdravje je: sistem za robotsko kirurgijo da Vinci, MRI aparat, angiograf, UZ aparat za fuzijo MR/UZ diagnostike, anestezijski aparat za izvedbo MRI preiskav v splošni anesteziji, barvalec s pokrivalcem objektnih stekelc, plazma sterilizator. V tem letu so se zgodile tudi številne aktivnosti v projektu izgradnje nadomestne novogradnje. Uspešno je bilo izvedeno javno naročilo za pripravljalno, nulto etapo, v okviru katere se izvaja prestavitev komunalnih in energetskih vodov ter ureditev določenega dela energetske infrastrukture (nova postaja medicinskih plinov in nadgradnja transformatorske postaje). Prevzem izvedenih del je predviden v prvi polovici letošnjega leta. Poleg tega je bila pripravljena še obsežna dokumentacija za javno naročilo s katerim iščemo izvajalca za projektiranje, gradnjo ter dobavo in montažo opreme za Etapo 1. Javno naročilo je bilo objavljeno v začetku februarja 2019.

Temeljni poslovni cilj Splošne bolnišnice Celje v letu 2018 je bilo uresničevanje Sanacijskega programa bolnišnice. V njem je bil načrtovan poslovni rezultat v višini 3,778 mio evrov presežka odhodkov nad prihodki. Bolnišnica je leto 2018 zaključila s poslovnim rezultatom 3,548 mio evrov presežka odhodkov nad prihodki, kar je v okviru cilja iz Sanacijskega programa. 

Čakalne dobe

Skupno število čakajočih se je v letu 2018 na čakalnih seznamih, ki jih spremljamo povečalo za 16 % oz. za 2.349 pacientov. Znižanje ugotavljamo na programih operacij krčnih žil, karpalnega kanala, operacij stopal, ambulantnih maksilofacialnih obravnav, največja povečanja pa na področju ortopedije, EMG preiskav, kardiologije, nevrologije in urologije. Menimo, da je glavni razlog poslabšanja na stanju čakalnih dob na ambulantnih programih uvedba nove stopnje nujnosti – ZELO HITRO, ki predvideva izvedbo zdravstvene storitve v 14 dneh. Da smo lahko zagotovili dodatne termine za novo stopnjo nujnosti, smo morali zamikati termine preostalima stopnjama nujnosti HITRO in REDNO. Drugi pomembnejši razlog za poslabšanje stanja na nekaterih področjih pa je kadrovski deficit zdravnikov.

Preseganje maksimalno dopustnih čakalnih dob smo uspeli znižati predvsem na stopnji nujnosti REDNO, medtem, ko se je stanje na ostalih dveh stopnjah poslabšalo. Znižanje je predvsem na operativnih programih, medtem, ko pa se je število povečalo za prve preglede.

Pri spremljanju čakalnih dob beležimo v povprečju podaljšanje za vse skupine programov pri stopnji nujnosti ZELO HITRO. Najbolj so se podaljšale za prve preglede pri vseh stopnjah nujnosti na področju kardiologije, okulistike in nuklearne medicine, pri operacijah pa na področju ortopedije. Znižale so se na področju radiologije, pediatrije, urologije, otorinolaringologije, gastroenterologinje, ginekologije, otroške kirurgije in revmatologije.